1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-2144-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA CORDILLERA NEVADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-16-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 2418,90756301556 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ambar" Razón Social IVAN EUGENIO SUBIABRE PEREZ R.U.T. 7.955.428-6 Sucursal "ambar" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida PEGAMENTO VINILIT PEGAMENTO VINILIT $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida TEFLÓN TEFLÓN $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 23171509 Soldadura 1 Rollo SOLDADURA ESTAÑO SOLDADURA ESTAÑO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 12.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.419
TOTAL OC	$ 15.150