1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-2183-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ESCUELA ANTUPIREN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-27-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 4510,5042016637 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPEROS TRAPEROS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.882 12141901 Cloro Cl 5 Unidad CLORO CLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731 12181501 Ceras sintéticas 10 Litro CERA LIQUIDA ROJA BLEM MAYOR BRILLO CERA LIQUIDA ROJA BLEM MAYOR BRILLO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126

Total Neto	$ 23.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.511
TOTAL OC	$ 28.250