1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-239-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ESCUELA PUERTO BONITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-328-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 4598,3193277218 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ceras sintéticas 10 Unidad SACHET CERA ROJA BLEM SACHET CERA ROJA BLEM $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723 Cloro Cl 5 Unidad CLORO CLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731 Esponjas 2 Unidad TRAPEROS TRAPEROS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 Raspadores de limpieza 10 Unidad VIRUTILLAS VIRUTILLAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad BOLSAS PARA BASURA 70 X 90 BOLSAS PARA BASURA 70 X 90 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 Detergentes surfactantes 1 kilogramo DETERGENTE OMO DETERGENTE OMO $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605

Total Neto	$ 24.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.598
TOTAL OC	$ 28.800