1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-2401-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO LICEO HORNOPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-11-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 6677,14285711756 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 12 Unidad no definida CERA LÍQUIDA INCOLORA CERA LÍQUIDA INCOLORA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.655 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad no definida CIF CREMA CIF CREMA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.571 47131801 Limpiadores de suelos 6 Unidad no definida VIRUTILLAS GRANDES GRUESAS VIRUTILLAS GRANDES GRUESAS $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.378 $ 3.378 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad no definida DETERGENTE RINSO DE 1 KG DETERGENTE RINSO DE 1 KG $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538

Total Neto	$ 35.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.677
TOTAL OC	$ 41.820