1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-249-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-62-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 14465,54322 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO RODRIGO Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA R.U.T. 76.486.156-6 Sucursal BRAULIO RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 8 Unidad no definida PAPELEROS PARA BAÑOS PAPELEROS PARA BAÑOS $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.232 $ 28.235 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad no definida PAPELEROS PARA SALAS DE CLASES PAPELEROS PARA SALAS DE CLASES $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.899

Total Neto	$ 76.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.466
TOTAL OC	$ 90.600