1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-2559-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA SAN PEDRO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 13459,6638655246 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL CHUNCHITO Razón Social ENZO ALIRO ALMONACID ALIAGA R.U.T. 7.835.385-6 Sucursal EL CHUNCHITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 18 Unidad no definida GORROS CON VISERA PARA NIÑOS Y NIÑAS. GORROS CON VISERA PARA NIÑOS Y NIÑAS. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.815 60141002 Muñecas 3 Unidad MUÑECAS. MUÑECAS. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.387 60141010 Vehículos de juguete 2 Unidad CAMION TOLVA. CAMION TOLVA. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.639

Total Neto	$ 70.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.460
TOTAL OC	$ 84.300