1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-2813-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 36233 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER PARA LBP 6000 TONER PARA LBP 6000 $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.700 $ 107.700 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER PARA XEROX PHASER 3100 MFP TONER PARA XEROX PHASER 3100 MFP $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000

Total Neto	$ 190.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.233
TOTAL OC	$ 226.933