1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-303-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Escuela Antupirén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 41672,2554 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO RODRIGO Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA R.U.T. 76.486.156-6 Sucursal BRAULIO RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida Toalla nova industrial Toalla nova industrial $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.739 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida Detergente Detergente $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.290 $ 35.294 47131502 Paños de limpieza 50 Unidad no definida Danzarina Danzarina $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.750 $ 98.739 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad no definida Lysol desinfectante Lysol desinfectante $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.555

Total Neto	$ 219.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.672
TOTAL OC	$ 261.000