1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-384-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2011 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREACK DOCENTES DIRECTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-116-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 2637,64705882021 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 6 Unidad PAQTE. GALLETAS SURTIDAS PAQTE. GALLETAS SURTIDAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 Bebidas 3 Unidad JUGOS WATTS 11/2 LT. JUGOS WATTS 11/2 LT. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 Servilletas 1 Unidad SERVILLETAS SERVILLETAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 Galletas dulces o pastelitos 3 Unidad PAN DE PASCUA PAN DE PASCUA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782 Café 1 Unidad NESCAFE 170 GRS. NESCAFE 170 GRS. $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 50201712 Bebidas de Té 1 Unidad CJA. TE LIPTON CJA. TE LIPTON $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815 $ 815

Total Neto	$ 13.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.638
TOTAL OC	$ 16.520