1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-402-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES EN MODULO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 1405,04164 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad no definida CAÑERIA 1/2 CAÑERIA 1/2 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 46171505 Llaves 1 Unidad no definida LLAVE PARA JARDIN 1/2 LLAVE PARA JARDIN 1/2 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 40142108 Tubería de bronce 1 Unidad no definida T DE BRONCE T DE BRONCE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 23131507 Tela para lijar 1 Unidad no definida LIJA PARA FIERRO LIJA PARA FIERRO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 7.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.405
TOTAL OC	$ 8.800