1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-413-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE CAMIONETA PARTICULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMBUSTIBLE CAMIONETA INFORMATICO DAEM, POR TRABAJOS EN ESCUELA EL VARAL, SEGUN DECRETO Nª657. Proveniente de Licitación 2902-97-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna -1 Impuesto 2212,93 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HORST WAHL MEHRCKENS R.U.T. 4.585.090-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 20 Unidad Bencina BENCINA 97 OCTS. $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.647

Total Neto	$ 11.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.213
TOTAL OC	$ 13.860