1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-461-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA ANTUPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 24923,52892 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 18 Unidad no definida ASIENTO C UNIV. CAPRI. BLANCO ASIENTO C UNIV. CAPRI. BLANCO $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.120 $ 105.126 30181515 Estanque del WC 1 Unidad no definida ESTANQUE VALE, PREM. DUAL ESTANQUE VALE, PREM. DUAL $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050

Total Neto	$ 131.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.924
TOTAL OC	$ 156.100