1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-524-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES JARDÍN INFANTIL PASO A PASITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 58345,2 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER FOTOCOPIADORA SHARP AL-2050 CS TONER FOTOCOPIADORA SHARP AL-2050 CS $ 5.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.488 $ 16.488 44103103 Tóner 8 Unidad no definida TONER IMPRESORA CANON LBP 6000 TONER IMPRESORA CANON LBP 6000 $ 36.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.592 $ 290.592

Total Neto	$ 307.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.345
TOTAL OC	$ 365.425