1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-55-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES - MANTENCIÓN ESCUELA SEMILLERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-68-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sub. Mantenimiento proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 8350,42001 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL CONSTRUCTOR Razón Social FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA R.U.T. 77.102.185-9 Sucursal FERRETERIA EL CONSTRUCTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 3 Unidad no definida LLAVE MONOM LAVAMANOS COLOMBA LLAVE MONOM LAVAMANOS COLOMBA $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.857 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida TEFLON AGUA 3/4 X 10 MTS TEFLON AGUA 3/4 X 10 MTS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092

Total Neto	$ 43.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.350
TOTAL OC	$ 52.300