1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-571-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE BUSES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna * Impuesto 7264,72486 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geordy Heinrich Razón Social Serviteca Geordy Stange E.I.R.L. R.U.T. 76.207.029-4 Sucursal Geordy Heinrich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida ENGRASE COMPLETO ENGRASE COMPLETO $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida REPARACIÓN NEUMÁTICO R 17,5 REPARACIÓN NEUMÁTICO R 17,5 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 50202301 Agua 1 Unidad no definida BIDÓN AGUA VERDE BIDÓN AGUA VERDE $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143

Total Neto	$ 38.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.265
TOTAL OC	$ 45.500