1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-60-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ESCUELA MAÑIHUEICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-328-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 6825,63025209264 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 10 Unidad CERA CASINO AMARILLA CERA CASINO AMARILLA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 47121605 Limpiadores de suelo 10 Unidad VIRUTILLA PARA PISOS VIRUTILLA PARA PISOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad DESINFECTANTES WC DESINFECTANTES WC $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 12141901 Cloro Cl 5 Litro CLORO CLORO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 47121605 Limpiadores de suelo 3 Unidad TRAPEROS TRAPEROS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.286 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad CIF EN CREMA CIF EN CREMA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad PAÑOS DE SACUDIR PAÑOS DE SACUDIR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 42132202 Dediles 1 Unidad GUANTES DESECHABLES GUANTES DESECHABLES $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882

Total Neto	$ 35.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.826
TOTAL OC	$ 42.750