1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-65-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ANEXO ESC. ANTUPIREN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-27-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 1732,3529411682 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad PQTE. BOLSA BASURA GRANDE PQTE. BOLSA BASURA GRANDE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151 47131602 Paños de limpieza absorbente 4 Unidad DANZARINAS DANZARINAS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706 Productos para lavar platos 1 Unidad LAVALOZAS QUIX LAVALOZAS QUIX $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 9.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.732
TOTAL OC	$ 10.850