1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-658-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ALUMNOS ESCUELA ANTUPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-72-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 160302,468 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO RODRIGO Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA R.U.T. 76.486.156-6 Sucursal BRAULIO RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 400 Unidad no definida COLACIONES: 01 NECTAR -01 JUGO - 01 ROCKLET - 01 MARSHMALLOW - 01 BROWNIE - 01 ALFAJOR COLACIONES: 01 NECTAR -01 JUGO - 01 ROCKLET - 01 MARSHMALLOW - 01 BROWNIE - 01 ALFAJOR $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.600 $ 823.529 60111408 Ondas o cintas decorativas 400 Unidad no definida GLOBOS SURTIDOS LARGOS GLOBOS SURTIDOS LARGOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.168

Total Neto	$ 843.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.302
TOTAL OC	$ 1.003.999