1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-676-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO FURGON DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-328-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 949,9999999943 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Barniz o ceras de muebles 1 Unidad LUSTRAMUEBLES EN SPRITE LUSTRAMUEBLES EN SPRITE $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad QUIX QUIX $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad DANZARINAS DANZARINAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185

Total Neto	$ 5.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950
TOTAL OC	$ 5.950