1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-682-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS ACTIVIDAD LICEO HORNOPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 7508,97537 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO RODRIGO Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA R.U.T. 76.486.156-6 Sucursal BRAULIO RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida NESCAFÉ 170 GRS. NESCAFÉ 170 GRS. $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida AZUCAR AZUCAR $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782 $ 782 50181905 Galletas dulces o pastelitos 35 Unidad no definida GALLETAS Y QUEQUES GALLETAS Y QUEQUES $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.210 $ 35.210

Total Neto	$ 39.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.509
TOTAL OC	$ 47.030