1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-686-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN LAVAPLATOS COCINA INTERNADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 790,3316 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 1 Unidad no definida CODO 75 MM SANITARIO CODO 75 MM SANITARIO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad no definida PEGAMENTO VINILIT PEGAMENTO VINILIT $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 23131507 Tela para lijar 1 Pliego LIJA FIERRO LIJA FIERRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Rollo TEFLON TEFLON $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 4.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790
TOTAL OC	$ 4.950