1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-7-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO MATERIAL ESCUELA ANTUPIRÉN - OFICINAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 16182,3 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar Cristina Razón Social MARGARITA BEATRIZ BUSTAMANTE JIMENEZ R.U.T. 7.901.151-7 Sucursal Bazar Cristina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 835 Unidad Fotocopias material de enseñanza Escuela Antupirén Fotocopias material de enseñanza Escuela Antupirén $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.585 $ 42.585 82121702 Servicios de copias a color 835 Unidad Fotocopias material oficinas D.A.E.M Fotocopias material oficinas D.A.E.M $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.585 $ 42.585

Total Neto	$ 85.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.182
TOTAL OC	$ 101.352