1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-753-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEP ESCUELA QUETEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-17-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 935,6302520991 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 10 Unidad CARTULINA DOBRE FAZ CARTULINA DOBRE FAZ $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.849 14111525 Papel multiuso 2 Unidad PLIEGO PAPEL OPALINA PLIEGO PAPEL OPALINA $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446 $ 1.445 31201503 Cintas adhesivas de protección 4 Unidad ROLLO CINTA ENGOMADA 24 MM ROLLO CINTA ENGOMADA 24 MM $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632 $ 1.630

Total Neto	$ 4.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 936
TOTAL OC	$ 5.860