1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-824-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA COORDINACIÓN PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 3863,84 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar Cristina Razón Social MARGARITA BEATRIZ BUSTAMANTE JIMENEZ R.U.T. 7.901.151-7 Sucursal Bazar Cristina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 5 Unidad no definida ARCHIVADORES LOMO ANCHO ARCHIVADORES LOMO ANCHO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.681 44121708 Marcadores 5 Unidad no definida DESTACADORES DIFERENTES COLORES DESTACADORES DIFERENTES COLORES $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 20 Unidad no definida LAPICES GEL: -10 AZULES -05 NEGRO -05 ROJO LAPICES GEL: -10 AZULES -05 NEGRO -05 ROJO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 56101907 Funda para muebles 100 Unidad no definida FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202

Total Neto	$ 20.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.864
TOTAL OC	$ 24.200