1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-848-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPOSICION ESC. ANTUPIREN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-10-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna * Impuesto 5939,495798304 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211704 Selladores 3 Litro ELASTOSELLO ELASTOSELLO $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.143 27112801 Brocas 2 Unidad BROCA CEMENTO BROCA CEMENTO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 11121610 Maderas duras 8 Unidad PILASTRAS PILASTRAS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.104 $ 12.101

Total Neto	$ 31.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.939
TOTAL OC	$ 37.200