1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO PARA ESCUELA EL VARAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-58-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 5939,49462 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO RODRIGO Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA R.U.T. 76.486.156-6 Sucursal BRAULIO RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 2 Unidad no definida PAR GUANTES AMARILLO T-M PAR GUANTES AMARILLO T-M $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad no definida BOLSA BASURA 70X90 BOLSA BASURA 70X90 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303 12181501 Ceras sintéticas 6 Unidad no definida CERA INCOLORA CERA INCOLORA $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad no definida CLORO CLORO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538

Total Neto	$ 31.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.939
TOTAL OC	$ 37.199