1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-95-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SEGURIDAD BODEGA D.A.E.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-68-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 3097 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL CONSTRUCTOR Razón Social FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA R.U.T. 77.102.185-9 Sucursal FERRETERIA EL CONSTRUCTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151601 Cadenas de seguridad 1 Unidad no definida CADENA 6 MM CADENA 6 MM $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 46171501 Candados 1 Unidad no definida CANDADO POLI - P - 2000 50 MM CANDADO POLI - P - 2000 50 MM $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500

Total Neto	$ 16.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.097
TOTAL OC	$ 19.397