1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-973-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ALUMNOS BANDA LICEO HORNOPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 11240,32704 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO RODRIGO Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA R.U.T. 76.486.156-6 Sucursal BRAULIO RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 32 Unidad no definida BARRITAS DE CHOCOLATES BARRITAS DE CHOCOLATES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 32 Unidad no definida BARRITAS DE CEREALES BARRITAS DE CEREALES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034 50202310 Agua mineral 32 Unidad no definida AGUA MINERAL 500 CC AGUA MINERAL 500 CC $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.134 50181901 Pan fresco 32 Unidad no definida SANDWICH JAMON-QUESO SANDWICH JAMON-QUESO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.536 $ 25.546

Total Neto	$ 59.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.240
TOTAL OC	$ 70.400