1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-989-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA REFORZAMIENTO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 3110,25098 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO RODRIGO Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA R.U.T. 76.486.156-6 Sucursal BRAULIO RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad no definida CLORO CLORO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 27112004 Palas 1 Unidad no definida PALAS PALAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad no definida POETT POETT $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857 46181504 Guantes protectores 2 Unidad no definida PARES DE GUANTES PARES DE GUANTES $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941 47131609 Magos para escobas o traperos 3 Unidad no definida TRAPEROS TRAPEROS $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.924 47131604 Escobas 1 Unidad no definida ESCOBA ESCOBA $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.723 $ 1.723

Total Neto	$ 16.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.110
TOTAL OC	$ 19.480