1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-1060-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales Eléctricos - Mantención Alumbrado Público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 - PO N°923 del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna * Impuesto 4084,20162 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Adem SPA Razón Social COMERCIAL ADEM SPA R.U.T. 76.793.238-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Adem SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111909 Embragues eléctricos 2 Unidad no definida Automático diferencial 25 amp Automático diferencial 25 amp $ 10.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.496 $ 21.496

Total Neto	$ 21.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.084
TOTAL OC	$ 25.580