1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-1237-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Mantención Veredas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 51906,72662 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 50 Unidad no definida Bolsas Cemento Bolsas Cemento $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.700 $ 222.689 31211910 Mitones 6 Unidad no definida Par Guantes Cabretilla Par Guantes Cabretilla $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.151 53102102 Overol y sobretodo para hombre 2 Unidad no definida Overol XL Overol XL $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.647 13111016 Polietileno 5 Unidad no definida Kilos Polietileno Transparente Kilos Polietileno Transparente $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.706

Total Neto	$ 273.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.907
TOTAL OC	$ 325.100