1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-1434-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales Mantenimiento Vertedero Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-24-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 3185,293 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida Kilos Soldadura 60/11 Kilos Soldadura 60/11 $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 23131703 Discos de cabbing 4 Unidad no definida Disco de Corte 4,5" Disco de Corte 4,5" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042 24121502 Sacos para empaquetado 20 Unidad no definida Saco papero 25 Kilos Saco papero 25 Kilos $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563

Total Neto	$ 16.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.185
TOTAL OC	$ 19.950