1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-1506-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos Encuentro Empresarial Omil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 2618,48538 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete Galletas Surtidas. Galletas Surtidas. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 50201706 Café 1 Unidad Tarro de Café. Tarro de Café. $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235 52121602 Servilletas 2 Paquete Servilletas. Servilletas. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad Jugos Surtidos. Jugos Surtidos. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.899 50201713 Bolsitas de te 1 Caja Té de Hiervas. Té de Hiervas. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 13.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.618
TOTAL OC	$ 16.400