1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-1641-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Protección COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 - Fondo Solidario 2 del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 28337,14359 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor farmacia austral Razón Social ANA CRISTINA TORRES JARA R.U.T. 9.729.449-6 Sucursal farmacia austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 9 Unidad no definida Pack de insumos de aseo (Lysoform, toalla nova, shampoo, pasta de dientes, alcohol gel, cloro, jabón liquido) Pack de insumos de aseo (Lysoform, toalla nova, shampoo, pasta de dientes, alcohol gel, cloro, jabón liquido) $ 16.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.139 $ 149.143

Total Neto	$ 149.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.337
TOTAL OC	$ 177.480