1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-1724-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Actividad con Comunidad Programa Promoción Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-33-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 26980 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María José Razón Social María angelica Valenzuela almonacid R.U.T. 8.580.743-9 Sucursal María José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad no definida Vasos Plásticos Desechables Vasos Plásticos Desechables $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 200 Unidad no definida Colación: (Emparedado Integral, Fruta, Cereal Integral e Hidratación). Colación: (Emparedado Integral, Fruta, Cereal Integral e Hidratación). $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.980
TOTAL OC	$ 168.980