1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-1751-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina para Programa Promoción Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-42-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 1904,78325 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar Cristina Razón Social MARGARITA BEATRIZ BUSTAMANTE JIMENEZ R.U.T. 7.901.151-7 Sucursal Bazar Cristina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida Block Cartulina Española Block Cartulina Española $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 53141502 Alfileres de gancho 50 Unidad no definida Alfileres de Gancho Alfileres de Gancho $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 30 Unidad no definida Barras de Silicona Barras de Silicona $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782 53131507 Mondadientes 4 Unidad no definida Bolsas de Brochetas Bolsas de Brochetas $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034

Total Neto	$ 10.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.905
TOTAL OC	$ 11.930