1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-182-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Eléctricos - Reparación Gimnasio Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-25-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 - PO N°137 del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna * Impuesto 6418,48728 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad no definida Toma dupl. 10 A antra PL3P Toma dupl. 10 A antra PL3P $ 5.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.008 $ 31.008 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad no definida Caja tabiquera 16-20 mm Caja tabiquera 16-20 mm $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773

Total Neto	$ 33.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.418
TOTAL OC	$ 40.200