1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-2066-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos Coffe - Taller Oficina de Turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102002002 del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 2586,55493 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO RODRIGO Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA R.U.T. 76.486.156-6 Sucursal BRAULIO RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida Kilo Azúcar La Patrona Kilo Azúcar La Patrona $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487 $ 487 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Unidad no definida Queques Schlunder Queques Schlunder $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.008 $ 9.008 50201706 Café 1 Unidad no definida Café Monterrey Café Monterrey $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Unidad no definida Jugo Andina del Valle Jugo Andina del Valle $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849

Total Neto	$ 13.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.587
TOTAL OC	$ 16.200