1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-2132-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios, Celebración Día Internacional del Turismo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Oficina de Turismo. del sistema 2201001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 3305,03822 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO RODRIGO Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA R.U.T. 76.486.156-6 Sucursal BRAULIO RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 45 Unidad no definida Jugos Individuales Soprole. Jugos Individuales Soprole. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.454 50181905 Galletas dulces o pastelitos 45 Unidad no definida Galletas Individuales Costa. Galletas Individuales Costa. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672 14111704 Papel higiénico 2 Unidad no definida Papel Higiénico pack Scott 4 rollos. Papel Higiénico pack Scott 4 rollos. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269

Total Neto	$ 17.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.305
TOTAL OC	$ 20.700