1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-2159-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina - Programa Vínculos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Vínculos ( Versión 12) del sistema 2204001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 11453,48747 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar Cristina Razón Social MARGARITA BEATRIZ BUSTAMANTE JIMENEZ R.U.T. 7.901.151-7 Sucursal Bazar Cristina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Materiales de oficina (resmas de hojas cartas y oficios, lapices, tacos, etc) Materiales de oficina (resmas de hojas cartas y oficios, lapices, tacos, etc) $ 60.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.282 $ 60.282

Total Neto	$ 60.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.453
TOTAL OC	$ 71.735