1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-2273-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Actividades día del Niño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 63322,674536 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María José Razón Social María angelica Valenzuela almonacid R.U.T. 8.580.743-9 Sucursal María José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 1 Unidad no definida 250 Barras de Cereales 250 Barras de Cereales $ 39.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.916 $ 39.916 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad no definida Vasos Plásticos Vasos Plásticos $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 400 Colaciones Frias 400 Colaciones Frias $ 230.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.336 $ 230.336 60141111 Accesorios de juegos 1 Unidad no definida 1000 Globos 1000 Globos $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 333.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.323
TOTAL OC	$ 396.600