1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-2327-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales - Red de Agua en Sector Quetén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-24-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401001 - Presupuesto Municipal del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 447,05898 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida Llaves de paso pvc de 20 mm Llaves de paso pvc de 20 mm $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida Terminal PVC HE 20 MM Terminal PVC HE 20 MM $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida Tapas gorro PVC 20 MM Tapas gorro PVC 20 MM $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 2.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447
TOTAL OC	$ 2.800