1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-300-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Reposición Vidrio y Reparaciones Centro Cívico y Mercado Típico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 1783,44526 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ambar" Razón Social IVAN EUGENIO SUBIABRE PEREZ R.U.T. 7.955.428-6 Sucursal "ambar" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Tapa Goteras Tapa Goteras $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad Vidrio 0.99,5 Mts. x 0,48 Cms. Vidrio 0.99,5 Mts. x 0,48 Cms. $ 6.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.025 $ 6.025 31162801 Asideros o pomos 1 Unidad Manilla Estanque Baño Manilla Estanque Baño $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 9.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.783
TOTAL OC	$ 11.170