1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-333-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social - Aporte En Materiales de Eléctricos (PO N°278) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999010 - PO N°278 del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna * Impuesto 18673,2 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Adem SPA Razón Social COMERCIAL ADEM SPA R.U.T. 76.793.238-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Adem SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121611 Cable desnudo 30 Unidad no definida METROS CABLE CONCENTRICO 2X6 MM METROS CABLE CONCENTRICO 2X6 MM $ 3.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.280 $ 98.280

Total Neto	$ 98.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.673
TOTAL OC	$ 116.953