Orden de Compra. Nº2904-358-SE26 "Adquisición de Artículos de Librería - Cuenta Pública Gestión 2025 (PO N°257)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-358-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Librería - Cuenta Pública Gestión 2025 (PO N°257)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-18-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003004 - PO N°257 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 69214,2659
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador5Unidad no definidaRoka opalina carta blanca resma 100 unidadesRoka opalina carta blanca resma 100 unidades $ 9.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.135 $ 46.134
44121506
Sobres estándar40Unidad no definidaFultons sobre americano blanco 25 und paqueteFultons sobre americano blanco 25 und paquete $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.280 $ 32.269
43201801
Unidades de discos flexibles60Unidad no definidaMaxell pendrive 8 gbMaxell pendrive 8 gb $ 4.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.900 $ 285.882
Total Neto $ 364.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.214
TOTAL OC $ 433.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.