1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-422-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales Alumbrado Público (PO N°367) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 - PO N°367 del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna * Impuesto 36867,6 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Adem SPA Razón Social COMERCIAL ADEM SPA R.U.T. 76.793.238-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Adem SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 20 Unidad no definida Aislador carrete Aislador carrete $ 2.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.940 $ 58.940 39111603 Alumbrado público 20 Unidad no definida Soporte grande de carrete Soporte grande de carrete $ 6.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.100 $ 135.100

Total Neto	$ 194.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.868
TOTAL OC	$ 230.908