1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-465-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material Áridos Construcción de Lineas de Cemento - Sector Aulen Estero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004005 – Mantención de Caminos del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiciosHectorCastro Razón Social HECTOR FELIX CASTRO URIBE R.U.T. 7.157.884-4 Sucursal ServiciosHectorCastro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 6 Unidad no definida M3 Arena. M3 Arena. $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 11111611 Grava 6 Unidad no definida M3 Gravilla. M3 Gravilla. $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080