1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-517-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Reunión Of. Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 3257,14055 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Café Café $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo Azúcar Azúcar $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad Jugos Surtidos Jugos Surtidos $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050 52121602 Servilletas 1 Paquete Servilletas Servilletas $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 50181905 Galletas dulces o pastelitos 12 Paquete Galletas Surtidas Galletas Surtidas $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050 50201713 Bolsitas de te 1 Caja Té Bolsitas Té Bolsitas $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924

Total Neto	$ 17.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.257
TOTAL OC	$ 20.400