1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-534-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones Preventivas - Vehículos Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-17-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 / 2152206002 del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 15327,73111 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geordy Heinrich Razón Social Serviteca Geordy Stange E.I.R.L. R.U.T. 76.207.029-4 Sucursal Geordy Heinrich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172507 Cuerda de neumático 1 Unidad no definida Reparación neumático tradicional con parche reforzado Reparación neumático tradicional con parche reforzado $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 31161705 Tuerca tapa 1 Unidad no definida Tuerca 1 1/4 hilo fino Tuerca 1 1/4 hilo fino $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 39101618 ampolletas de neón 4 Unidad no definida Ampolletas H4 12 VOL alta y baja Ampolletas H4 12 VOL alta y baja $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 80.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.328
TOTAL OC	$ 96.000