1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-649-TD26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2904-326-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en ingreso de montos Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 - PO N°535 del sistema Sistema Modular de C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oficina Central Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y EXPLOTACION TURISTICA CARRETERA AUSTRAL LTDA. R.U.T. 79.990.850-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oficina Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181503 Parafinas 40 Litro Litros de parafina Litros de parafina $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.407

Total Neto	$ 53.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 53.407

Justificación de exención de impuesto